Tot ghidul pe o pagină

eBillio este un program de facturare online: nu instalezi nimic, îl deschizi în browser și îl folosești de oriunde – de la birou, de acasă sau de pe telefon.

Face trei lucruri în locul tău:

Unde ajung datele tale?

O factură o introduci o singură dată, dar ea trebuie să ajungă în trei locuri – programul se ocupă de distribuire.

Ce nu face programul?

Dacă știi unde e granița, nu cauți în program ceva ce nu există.

Cum începi

Până la prima factură sunt cinci pași. Nu trebuie să-i faci pe toți deodată: te poți opri oricând și poți continua mai târziu de unde ai rămas.

1. Vezi de ce ai nevoie ca să începi – cont, datele firmei, acces la ANAF (capitolul 2).
2. Înregistrează-te și intră în program (capitolul 3).
3. Completează datele firmei și conectează programul la ANAF cu tokenul (capitolul 4).
4. Verifică dacă indicatorul ANAF din antet este verde.
5. Emite prima factură (capitolul 5).

Înainte să începi să facturezi, ai nevoie de patru lucruri. Cel mai mult durează înregistrarea în SPV la ANAF, așa că merită să începi cu ea.

Condiții tehnice

Despre certificatul digital

Accesul la SPV

SPV (Spațiul Privat Virtual) este platforma online gratuită a ANAF: prin ea îți rezolvi problemele fiscale și poți trimite e-facturi doar dacă firma ta are acces activ în SPV. eBillio se conectează la acest sistem, dar înregistrarea o faci pe site-ul ANAF.

Există două tipuri de SPV

Dacă ai deja SPV pe CNP, asta nu înseamnă că firma ta are acces – sunt două înregistrări separate.

Pașii înregistrării (pe CUI, pentru e-Factura)

1. Cumpără un certificat digital. De la un furnizor acreditat, la un preț de aproximativ 20–50 de euro pe an. Totul se face online; la final descarci un document de confirmare, semnat digital atât de furnizor, cât și de tine.
   certsign.ro digisign.ro alfasign.ro transsped.ro
   Spune-i furnizorului că vrei să-l folosești pentru ANAF. Certificatul este valabil cel mult 3 ani; înainte de expirare trebuie reînnoit și anunțat și la ANAF.
2. Pregătește cele patru documente. La depunere trebuie să le ai pe toate la îndemână, altfel formularul nu poate fi trimis:

   Ce îți trebuie	Detalii
   Certificatul	Tokenul introdus în calculator, cu programul lui pornit.
   Documentul de confirmare	Document cu antet ANAF, semnat digital atât de tine, cât și de firma care a emis certificatul. Îl primești la cumpărarea certificatului.
   Copia actului de identitate	Actul de identitate al reprezentantului (sau al împuternicitului), în PDF, semnat digital. Mulți îl uită, deși este obligatoriu.
   Arhiva ZIP	Documentele care dovedesc calitatea de reprezentant, semnate digital, de cel mult 5 MB. La SRL: certificatul constatator și actele care atestă reprezentarea; la PFA, PFI, II, IF și profesii liberale: actele de înregistrare de la ONRC (la profesiile liberale, de la ANAF).

3. Completează formularul pentru persoane juridice. Drumul: anaf.ro → Servicii Online → Înregistrare Utilizatori → Persoane Juridice. Meniul site-ului ANAF nu este foarte intuitiv – figura de mai jos te ghidează.

Ce se întâmplă după depunere?

1. 1 · Recipisa Imediat după trimitere primești o recipisă. Salveaz-o – este dovada depunerii. ›
2. 2 · Așteptare ANAF analizează cererea, de regulă în 5–10 zile lucrătoare. ›
3. 3 · Decizia pe e-mail Primești pe e-mail confirmarea înregistrării certificatului. Abia după aceea ai acces în SPV.

Dreptul de a depune declarații se cere separat

Accesul la SPV nu îți dă dreptul de a depune declarații. Dacă tu sau contabilul vreți să depuneți și declarații electronic, trebuie depus separat Formularul 150, aici: anaf.ro/inregcalificat/

Declarațiile se depun pe e-guvernare.ro, iar starea lor o verifici aici: anaf.ro/StareD112/

Când ai acces la SPV, în eBillio mai trebuie doar să conectezi o dată tokenul la program – vezi capitolul 4, pasul 5.

După autentificare, într-un minut îți setezi limba și afli care sunt cele patru zone principale ale ecranului, ca să nu te mai rătăcești.

Autentificarea

1. Deschide în browser adresa ebillio.ro.
2. Dă clic pe butonul Intrare din colțul din dreapta sus.
3. Scrie adresa de e-mail (Email Address) și parola (Password), apoi dă clic pe butonul verde Log In.

Welcome Back!

Email Address

maria@firmamea.ro

Password

••••••••••

Remember me

Forgot your password?

Log In

Primul lucru după autentificare: verifică limba

Programul poate fi folosit în română, maghiară și engleză. Îți va fi mult mai ușor dacă citești meniul în limba ta – iar ghidul acesta folosește etichetele din interfața în limba română.

Căutare ANAF: conectat 3 IM

EN English

RO Română ✓

HU Magyar

1. Dă clic în antet pe mica pictogramă de limbă (pătratul gri cu semnul „文A”), de lângă butonul verde ANAF.
2. Din listă alege Română (English, Română, Magyar).

Fereastra programului

După autentificare te întâmpină Panou de control.

Căutare ANAF: conectat 3 IM

facturare plus

Panou de control

Panou de control

Facturare

Facturi primite

Facturi emise

Șabloane facturi

Serii facturi

Încasări/plăți

Transport

e-Transport

Transportatori

Nomenclatoare

Casă/Bancă

Produse

Depozite

Parteneri

Setări

Companie

Abonament

Utilizatori

Contabili

Panou de control

IM Bun venitIonescu Maria Deconectare

Graficele comerciale

Total facturi emise

52 400,00 RON

Suma facturilor emise

Total facturi primite

9 640,00 RON

Suma facturilor primite

Creanțe de încasat

31 280,00 RON

Facturi emise neincasate

Numărul de facturi

12

Facturi în luna curentă

1 2 3 4

Butoanele din antet, mai de aproape

Căutare 1 ANAF: conectat 2 3 3 4 5 IM

4 Centru de informații

✦ Ce este nou

▤ Știri↗

▯ Ghid utilizator↗

5 Ionescu Maria

● Ionescu Maria

☀☾▭

← Interfață clasică

⇥ Deconectare

Cu bula verde din colțul din dreapta jos poți scrie pe chat serviciului clienți.

Căutarea

În câmpul de căutare din stânga antetului poți scrie numele unui partener sau un număr de factură. În interfața clasică ajunge să apeși tasta /, iar cursorul sare în câmpul de căutare.

Parola uitată

Pe ecranul de autentificare dă clic pe Forgot your password?: programul îți trimite un e-mail prin care îți setezi o parolă nouă. Alege o parolă de cel puțin 8 caractere, cu litere, cifre și un caracter special (de exemplu ! sau #) – programul cere asta la înregistrare și la schimbarea parolei.

Cele două file ale meniului

În partea de sus a barei laterale, fila facturare conține modulele pentru munca de zi cu zi: facturi, nomenclatoare, e-Transport, setări. Fila plus conține serviciile suplimentare: mesaje ANAF, arhiva de documente, articole pentru antreprenori, oportunități de finanțare. Cele cinci opțiuni de care ai nevoie la început se află toate pe fila facturare.

Configurarea o faci o singură dată și apoi nu mai trebuie să te atingi de ea ani de zile. Dacă un pas nu te privește acum, sari peste el – îl poți face oricând mai târziu.

Pasul 1 – Verificarea datelor firmei

Datele de bază ale firmei le-ai introdus deja la înregistrare, așa că sunt în mare parte completate. Acum doar le verifici și completezi ce lipsește. Datele acestea apar pe fiecare factură ca date ale emitentului, iar ANAF te identifică după ele – o greșeală de aici ajunge pe toate facturile.

Căutare ANAF: conectat 3 IM

facturare plus

Nomenclatoare

Casă/Bancă

Produse

Depozite

Parteneri

Autoritatea Fiscală (ANAF)

Setări ANAF

Setări

Companie

Abonament

Utilizatori

Contabili

Vizualizare EXEMPLU SERVICII S.R.L. 1 ⋮ 2 Editare

CUI

12345678

Nume

EXEMPLU SERVICII S.R.L.

Număr de înregistrare

J19/123/2020

Depozit implicit

Depozit central

TVA la incasare

⊗

Adresa

Str. Exemplu 12, Miercurea Ciuc, HARGHITA, Romania

Setări

3

Plătitor de TVA

✓

ANAF API

✓

Moneda

RON

Data scadenței

30

Pasul 2 – Seria de document

Fiecare factură trebuie să aibă un număr unic și continuu. Numărul facturii are două părți: o serie din litere și un număr, pe care programul îl crește automat.

1. Dă clic pe Adăugare Serie de document.
2. La câmpul Tip lasă valoarea Factură. (Tipul Chitanță este seria chitanțelor – dacă emiți și chitanțe, creează o serie separată pentru ele.)
3. La Tip factură alege Factura fiscala.
4. În câmpul Serie de document scrie o serie scurtă și ușor de recunoscut, de exemplu inițialele firmei. Ideal între două și cinci caractere.
5. Activează Setează ca implicit, ca programul să o propună singur.
6. Dă clic pe Creare.

Căutare ANAF: conectat 3 IM

facturare plus

Panou de control

Panou de control

Facturare

Facturi primite

Facturi emise

Șabloane facturi

Serii facturi

Încasări/plăți

Creare Serie De Document

1

Tip*

Factură

2

Tip factură

Factura fiscala

3

Serie de document*

PS

4

Setează ca implicit

Creare Creați și creați altul Anulare

Poți avea mai multe serii

Poți crea oricâte serii și poți marca, pentru fiecare tip de document, care este cea implicită. La emiterea facturii poți alege oricând altă serie.

Toate detaliile despre serii (serii pentru chitanțe și proforme, numărul de pornire) sunt în capitolul Serii de numerotare.

Pasul 3 – Depozit și casă/bancă

Sunt două lucruri diferite, în două opțiuni de meniu separate: depozitul ține evidența mărfii, casa/banca pe cea a banilor. Programul trebuie să știe, la fiecare linie de factură, din ce depozit iese marfa și, la fiecare plată, în ce casă sau cont bancar au intrat banii.

Pasul 4 – Aspectul facturii tale (opțional)

Șablonul stabilește cum arată factura în PDF: logoul și textele fixe de deasupra și de sub linii. Dacă sari peste acest pas, factura se emite oricum, doar fără logo și texte proprii.

Căutare ANAF: conectat 3 IM

facturare plus

Panou de control

Panou de control

Facturare

Facturi primite

Facturi emise

Șabloane facturi

Serii facturi

Încasări/plăți

Creare Șablon De Factură

1

Nume*

Facturi interne

2

Setează ca implicit

3

Logo

Drag & Drop · Browse

4

Text suplimentar înaintea liniilor de factură

Vă rugăm să menționați numărul facturii la efectuarea plății.

Text suplimentar după rândurile facturii

Plata prin transfer bancar, în 30 de zile de la emitere.

Creare Creați și creați altul Anulare

Pe larg, arătat și pe factură, și pe PDF: Șabloane de factură.

Pasul 5 – Legătura cu autoritatea fiscală

Pentru acest pas îți trebuie tokenul (sau tokenul contabilului). După aceea, în munca de zi cu zi nu mai ai nevoie de el.

Căutare ANAF: conectat 3 IM

facturare plus

Autoritatea Fiscală (ANAF)

Setări ANAF

Setări

Companie

Abonament

Utilizatori

Contabili

Anaf Api

Accesul pentru Spațiul Privat Virtual (SPV)

Conform regulilor ANAF, autorizația este valabilă timp de 90 de zile. Odată expirată, este necesară o reautorizare.

Ai un certificat digital?

1DA, am certificat digital 2NU am certificat digital

Autorizați SPV

Dacă ai token propriu

1. Introdu tokenul în calculator – înainte să dai clic pe ceva. Aceasta este cea mai frecventă sursă de eroare: dacă îl introduci după aceea, procesul nu îl găsește.
2. Pe pagină alege DA, am certificat digital (semnul 1) și dă clic pe Autorizați SPV.
3. Programul te duce pe site-ul ANAF. Alege certificatul, introdu PIN-ul tokenului și aprobă ca eBillio să comunice cu ANAF în numele tău.
4. Revii în program, iar indicatorul ANAF din antet devine verde.

Dacă nu ai token – conexiunea o face contabilul

1. Alege NU am certificat digital (semnul 2). Programul generează un link.
2. Copiază linkul (Copie) sau scrie adresa de e-mail a contabilului și trimite-i-l direct (Trimite).
3. Contabilul trebuie să deschidă linkul în 24 de ore și să creeze conexiunea cu tokenul lui.

Setările paginii după conexiune

După crearea conexiunii, mai jos pe aceeași pagină găsești trei grupe de setări. Merită să le parcurgi o dată și să salvezi cu Salvare.

Căutare ANAF: conectat 3 IM

facturare plus

Autoritatea Fiscală (ANAF)

Setări ANAF

Setări

Companie

Abonament

Utilizatori

Contabili

Anaf Api

Accesul pentru Spațiul Privat Virtual (SPV) Deconectați SPV

1

Notificări

office@firmamea.ro, contabil@birou.ro

2

Trimite notificare în cazul facturilor incărcate cu succes

✓ Trimite notificare în cazul facturilor incărcate cu erori

3

Setări de sincronizare a facturilor

✓ Sincronizare automată a facturilor de intrare

Sincronizare automată a facturilor de ieșire

4

Automatizează încărcarea facturilor emise

Activează automatizarea

Numărul de zile de la data emiterii în care factura va fi încărcată în ANAF

1

Salvare

Pasul 6 – Colegi și contabil (opțional)

Căutare ANAF: conectat 3 IM

facturare plus

Setări

Companie

Abonament

Utilizatori

Contabili

Creare Utilizator

Prenume*

Maria

Nume*

Ionescu

Email*

maria@firmamea.ro

Data verificării emailului

— UTC

Termeni și condiții*

2026.09.25 10:00 UTC

Rol*

Utilizator

Acces E-tva

Limbă

Magyar

Parolă*

••••••••••

Confirmare parolă*

••••••••••

Creare Creați și creați altul Anulare

Ce înseamnă fiecare câmp?

Apăsați / pentru a căuta ANAF: conectat 3 office@firmamea.ro ⌄

facturare plus

Setări

Companie

Abonament

Utilizatori

Contabili

Creează Contabil

Email*

contabil@birou.ro

Anulare Creează și apoi adaugă încă una Creează Contabil

Verifică dacă ești gata

Acum urmează partea practică. Nu trebuie să introduci nimic dinainte: clientul și produsul le creezi din mers, direct de pe factură, cu butonul + de lângă câmpuri. Încearcă liniștit – cât timp nu marchezi factura „gata pentru încărcare”, nimic nu pleacă la ANAF.

Deschide o factură nouă

Apăsați / pentru a căuta ANAF: conectat 3 office@firmamea.ro ⌄

facturare plus

Panou de control

Panou de control

Facturare

Facturi primite

Facturi emise

Șabloane facturi

Serii facturi

Încasări/plăți

Facturi emise

Sincronizare ANAF Descarcă facturile în pdf 1 Factură nouă

2

	Tip	Nr. Document	Starea încărcării	Partener
	Factura fiscala	PS 00059	DRAFT	Exemplu SRL	⋯
	Factura fiscala	PS 00058	WAITING	Alfa Consult SRL	⋯
	Factura fiscala	PS 00057	FINISHED	Beta Trade SRL	⋯

3

Completarea antetului

Formularul pare lung, dar majoritatea câmpurilor le completează programul din datele setate la configurare. Steluța roșie arată câmpurile obligatorii.

Apăsați / pentru a căuta ANAF: conectat 3 office@firmamea.ro ⌄

Detalii factură ieșire

1

Tip*

Factura fiscala

Serie factura*

PS

+

Număr factură*

1

2

Partener*

Apăsați pentru a alege

+

3

Categorie TVA*

Standard

Data emiterii*

25.09.2026

Scadență*

25.10.2026

Dacă nu ai încă o serie – creeaz-o cu butonul +

Numărul facturii are două părți: seria, un prefix scurt (de exemplu PS), și numărul, pe care îl adaugă programul (PS 00001, PS 00002 …). Dacă ai sărit peste ea la configurare (Configurarea, pasul 2), o poți crea și din factură:

1. Dă clic pe butonul verde + de lângă câmpul Serie factura.
2. La Tip factură lasă Factura fiscala.
3. În câmpul Serie de document scrie un prefix scurt: cel mult 6 caractere, litere, cifre, cratimă sau liniuță jos – de exemplu inițialele firmei.
4. Bifează Setează ca implicit, ca și următoarele facturi să pornească cu ea, și dă clic pe Creați o serie document nouă. Seria nouă intră imediat pe factură, iar numărul va fi 1.

Clientul – creează-l cu butonul +

Când dai clic în câmpul Partener, programul îți arată partenerii salvați. La prima factură lista e goală, așa că dă clic pe butonul + din dreapta câmpului.

Ce mai merită completat

Articolul – și produsul se creează cu butonul +

Derulează în jos la tabelul articolelor și dă clic pe Creează articol de factură. În tabel se deschide un rând nou, cu câmpurile articolului.

Crearea produsului

Butonul + deschide fereastra produsului. Datele se cer pe o singură pagină, în trei părți; obligatorii sunt câmpurile cu steluță roșie.

Lista „Tip articol” – ce înseamnă valorile?

Câmpul este obligatoriu. Majorității prestatorilor de servicii le trebuie Servicii vandute.

Celelalte date ale produsului – când sunt necesare?

Partea Datele a ferestrei mai are câteva câmpuri. Cei mai mulți utilizatori nu le completează niciodată:

Mai multe articole pe o factură

Dacă introduci mai multe articole la rând, bifează în rândul articolului Creează și adaugă un altul: după salvare se deschide imediat un rând nou, gol.

Dacă acorzi discount

În rândul articolului dă clic pe Adaugă discount: apar câmpurile discountului. Discountul se aplică la nivel de articol și se vede și pe factură. Dacă reducerea privește toată factura, adaugă un articol separat „Discount” cu cantitate negativă – minusul ține de cantitate, nu de preț (Ghidul 7).

Dacă nu facturezi în lei

În antet alege valuta la Moneda, iar la Curs valutar scrie cursul oficial al zilei. Articolele le introduci în valută, valoarea în lei o calculează programul pe baza cursului.

Câmpurile suplimentare – de cele mai multe ori poți sări peste ele

Sub articole urmează alte câmpuri: întocmit de, delegat, autovehicul, numărul comenzii și altele. Nu sunt obligatorii; pe o factură obișnuită le poți lăsa goale.

Excepție: la instituții publice sunt adesea obligatorii Referința comenzii (BT-13) și Referinţa contractului (BT-12). Dacă instituția ți le-a cerut, completează-le aici – altfel ANAF respinge factura.

În câmpurile Informatii suplimentare -antet și Informatii suplimentare -subsol se precompletează textul șablonului ales; îl poți modifica pe fiecare factură (capitolul 4, pasul 4).

Salvarea

M-am răzgândit – mai pot da înapoi?

Da, dar numai până când factura ajunge efectiv la ANAF. Din coloana Starea încărcării vezi în ce situație ești:

Cum o transformi înapoi în ciornă

1. Deschide lista Facturare → , Facturi emise și caută factura.
2. Verifică coloana Starea încărcării: dacă e WAITING, mergi mai departe; dacă e deja FINISHED, te oprești – soluția este stornarea.
3. Dă clic pe creionul (editare) de la capătul rândului.
4. Derulează la finalul facturii, debifează Gata pentru încărcare și salvează. Starea revine la DRAFT.

Vezi cum arată

La capătul rândului, în meniul ⋯, alege Descarcă în PDF. Tot acolo, cu opțiunea Trimite prin e-mail, o poți trimite imediat clientului (Ghidul 5). Aceasta este imaginea pe care o vede clientul:

Ce găsești și unde, pe PDF?

Trimite-o la ANAF

Factura poate ajunge la ANAF în două feluri: automat (dacă ai activat asta în setări, programul trimite o dată pe oră facturile gata pentru încărcare) sau manual. Cât timp înveți programul, trimite manual – așa verifici fiecare factură înainte să plece.

Trimiterea manuală, pas cu pas

1. Deschide lista Facturare → , Facturi emise .
2. Dă clic pe ⋯ la capătul rândului facturii și alege Trimite e-factura la Anaf.
3. În fereastra de confirmare dă clic pe Rulează acțiunea.
4. Așteaptă câteva minute, apoi din același meniu rulează Verifică starea facturii la Anaf.

Unde îți găsești mai târziu clienții și produsele?

Ce ai creat de pe factură a intrat în nomenclatoare: Nomenclatoare → , Parteneri , respectiv Produse. Aici le poți revedea și corecta oricând, iar la factura următoare doar le alegi din listă.

Căutare ANAF: conectat 3 IM

facturare plus

Nomenclatoare

Casă/Bancă

Produse

Depozite

Parteneri

Parteneri Adăugare Partener

	CUI	Nume	Persoană juridică	Data scadenței
	RO12345678	EXEMPLU SRL	✓	30

Căutare ANAF: conectat 3 IM

facturare plus

Nomenclatoare

Casă/Bancă

Produse

Depozite

Parteneri

Produse Adăugare Produs

	Denumirea produsului	Tip articol	Preț	Cota TVA	UM
	Consultanță IT	Servicii vandute	500.00	21%	ORA

Ai vândut ceva și trebuie să emiți factura. Emiterea facturii, pas cu pas, este prezentată în capitolul 5; aici găsești ce se schimbă în funcție de cine este clientul.

Cui facturezi?

Apăsați / pentru a căuta ANAF: conectat 3 office@firmamea.ro ⌄

Detalii factură ieșire

Categorie TVA*

Standard

Standard

Taxare inversa (in interiorul tarii)

Vanzare in UE

Scutire pentru pachete turistice

Export in afara UE

Neplatitor TVA

Data emiterii*

25.09.2026

Scadență*

25.10.2026

Facturezi unei persoane fizice

Situația e destul de frecventă ca să aibă un ghid separat: procedura completă, cu imagini, este în Ghidul 2.

Nu facturezi în lei?

În antetul facturii alege valuta în câmpul Moneda (de exemplu EUR), iar în câmpul Curs valutar scrie cursul oficial al zilei. Valorile în lei le calculează programul pe baza lui.

Clientul tău nu e o firmă, ci o persoană fizică: un cumpărător, un client care comandă, un chiriaș. Nu are CUI, iar programul tratează asta diferit într-un singur loc – când adaugi partenerul.

Pasul 1 – Dă clic pe butonul +

În dreapta câmpului Partener al facturii, lângă săgeata listei, este butonul verde +. Se deschide fereastra Creează Partener – nu trebuie să ieși din factură.

Apăsați / pentru a căuta ANAF: conectat 3 office@firmamea.ro ⌄

Detalii factură ieșire

1

Tip*

Factura fiscala

Serie factura*

PS

+

Număr factură*

1

2

Partener*

Apăsați pentru a alege

+

3

Categorie TVA*

Standard

Data emiterii*

25.09.2026

Scadență*

25.10.2026

Pasul 2 – Debifează „Persoană juridică”

Fereastra e setată implicit pentru o firmă: pe primul rând, Persoană juridică este bifat. La o persoană fizică, primul lucru pe care îl faci este să scoți bifa. După aceea fereastra arată așa:

Pasul 3 – Completează câmpurile

La o persoană fizică contează numele și adresa; celelalte câmpuri pot rămâne goale sau la valoarea implicită.

Pasul 4 – Salvezi și te întorci la factură

Dă clic pe butonul Creează Partener din partea de jos a ferestrei. Fereastra se închide, iar clientul intră imediat în câmpul Partener al facturii – nu trebuie să-l cauți din nou. Totodată, clientul a fost adăugat în lista partenerilor, așa că data viitoare doar îl alegi.

Și restul facturii?

Merge la fel ca la o firmă. Articolele le adaugi la fel, iar Categorie TVA este cea obișnuită: Standard dacă ești plătitor de TVA, Neplatitor TVA dacă nu. Factura o salvezi și o descarci în PDF la fel.

Facturezi pentru prima dată unui client nou. Îl poți adăuga în două locuri și în ambele e suficient să scrii codul fiscal: celelalte date ale firmei programul le preia din registrul ANAF. Așa, majoritatea greșelilor de tastare nici nu pot ajunge în date.

Cele două căi – când o alegi pe fiecare

1. Calea rapidă – butonul + de pe formularul facturii

Pe formularul facturii, în dreapta câmpului Partener, este un mic buton verde +; el deschide fereastra. Factura începută rămâne neatinsă, iar după închiderea ferestrei continui de unde ai rămas.

Apăsați / pentru a căuta ANAF: conectat 3 office@firmamea.ro ⌄

Detalii factură ieșire

1

Tip*

Factura fiscala

Serie factura*

PS

+

Număr factură*

1

2

Partener*

Apăsați pentru a alege

+

3

Categorie TVA*

Standard

Data emiterii*

25.09.2026

Scadență*

25.10.2026

2. Codul fiscal și butonul Încărcare

În câmpul CUI/CNP din partea de sus a ferestrei scrie codul fiscal, dă clic pe Încărcare, iar programul preia datele oficiale ale firmei.

3. Ce completează programul și ce nu?

4. Calea completă – meniul Parteneri

Căutare ANAF: conectat 3 IM

facturare plus

Nomenclatoare

Casă/Bancă

Produse

Depozite

Parteneri

Creare Partener

CUI/CNP

Persoană juridică

1

CUI/CNP*

12345677

Completati CUI pentru a completa automat celelalte date

Informații despre organizație

Nume*

EXEMPLU COMERT S.R.L.

Număr de înregistrare

J40/1234/2015

Moneda*

RON

Data scadenței

2

Plătitor de TVA

3

TVA la incasare

⌄ Informații de contact · Adresa · Conturi bancare

Creare Creați și creați altul Anulare

În partea de jos a formularului poți adăuga și conturile bancare ale partenerului. Dacă adaugi mai mulți parteneri la rând, folosește butonul Creați și creați altul.

Facturezi ceva ce nu e încă în lista ta. În program, „produs” înseamnă și servicii. Ce ai adăugat o dată doar alegi pe factură, iar prețul, unitatea de măsură și cota de TVA se completează singure.

Cele două căi – când o alegi pe fiecare

1. Calea rapidă – butonul + de pe linia de articol

Pe factură, butonul Creează articol de factură deschide o linie nouă. Aici, lângă câmpul Produs, este butonul verde +.

2. Fereastra Creează produs

3. Tip articol – pe care să-l alegi

4. Calea completă – meniul Produse

Căutare ANAF: conectat 3 IM

facturare plus

Nomenclatoare

Casă/Bancă

Produse

Depozite

Parteneri

Parteneri Adăugare Partener

	CUI	Nume	Persoană juridică	Data scadenței
	RO12345678	EXEMPLU SRL	✓	30

Căutare ANAF: conectat 3 IM

facturare plus

Nomenclatoare

Casă/Bancă

Produse

Depozite

Parteneri

Produse Adăugare Produs

	Denumirea produsului	Tip articol	Preț	Cota TVA	UM
	Consultanță IT	Servicii vandute	500.00	21%	ORA

5. Cele patru file de pe formularul complet

Pe pagina completă, câmpurile sunt împărțite pe patru file. La început îți trebuie doar prima.

Căutare ANAF: conectat 3 IM

facturare plus

Nomenclatoare

Casă/Bancă

Produse

Depozite

Parteneri

Creare Produs

Date de bază E-transport și E-factură Exportul Saga Coduri proprii de produs

Detalii produs

Denumirea produsului*

Consultanță IT

Tip articol*

Servicii vandute

UM*

ORA

Prețuri

Preț*

500

Moneda*

RON

Cota TVA*

21%

Creare Creați și creați altul Anulare

Factura e gata și trebuie să ajungă la client. O poți descărca în PDF sau o poți trimite direct din program, pe e-mail.

O singură factură

1. Deschide lista Facturare → , Facturi emise și dă clic pe ⋯ la capătul rândului facturii.
2. Alege Descarcă în PDF.
3. Dacă vrei doar s-o descarci, dă clic pe Rulează acțiunea: PDF-ul se deschide într-o filă nouă, de unde îl salvezi sau îl tipărești.
4. Dacă vrei s-o trimiți pe e-mail, bifează mai întâi Trimite prin e-mail. Apare câmpul Email cu adresa clientului; verific-o și dă clic pe Rulează acțiunea.

Apăsați / pentru a căuta ANAF: conectat 3 office@firmamea.ro ⌄

facturare plus

Panou de control

Panou de control

Facturare

Facturi primite

Facturi emise

Șabloane facturi

Serii facturi

Încasări/plăți

Facturi emise

	Tip	Nr. Document	Starea încărcării	Partener
	Factura fiscala	PS 00060	FINISHED	DEMO STUDIO SRL	⋯
	Factura fiscala	PS 00059	FINISHED	Exemplu SRL	⋯

1Descarcă în PDF

Creează o plată

Verifică starea facturii la Anaf

Duplicare factură

Stornare factură

Creează e-Transport din factură

Descarcă în Xml pentru programul Saga

Descărcați facturile ca Zip

Ce fac celelalte opțiuni din meniu?

Mai multe facturi deodată

În coloana Starea încărcării apare cu roșu FAILED sau ai primit un e-mail despre încărcarea nereușită.

1. Găsește toate facturile blocate

1. Deschide lista Facturare → , Facturi emise . Meniul te duce în interfața clasică – este normal.
2. Dă clic pe pictograma de filtrare în formă de pâlnie, din colțul din dreapta sus al tabelului.
3. În lista Starea încărcării alege valoarea Failed.

Așa arată: Pe calculator Pe telefon

Apăsați / pentru a căuta ANAF: conectat 3 office@firmamea.ro ⌄

facturare plus

Panou de control

Panou de control

Facturare

Facturi primite

Facturi emise

Șabloane facturi

Serii facturi

Încasări/plăți

Transport

e-Transport

Transportatori

Facturi emise

Sincronizare ANAF Descarcă facturile în pdf Factură nouă

1

	Tip	Nr. Document	Starea încărcării
	Factura fiscala	PS 00061	FAILED	⋯
	Factura fiscala	PS 00058	FAILED	⋯
	Factura fiscala	PS 00057	FAILED	⋯
	Factura fiscala	PS 00053	FAILED	⋯

Tip

Toate

Serie document

Serie document

Număr de factură

Număr de factură

Starea încărcării

Failed

2

⌄ Partener · Data emiterii - de la · Data sincronizării - de la · Pe pagină

2. Deschide mesajul de eroare

1. Dă clic pe pictograma creion din rândul facturii respinse – se deschide factura.
2. Derulează până jos. Sub formular, un card cu chenar roșu arată răspunsul ANAF.
3. Dă clic pe butonul roșu Deschide mesaje de erori, din colțul din dreapta jos al cardului.

Apăsați / pentru a căuta ANAF: conectat 3 office@firmamea.ro ⌄

Detalii factură ieșire

Dacă este bifat, factura va fi marcată ca gata pentru încărcare

Gata pentru încărcare

Șterge 🗑 Acțiuni ⌄ 5 Renunță 4 Actualizare factură

2

ID mesaj1310

2026-07-23failed

Data sincronizării la ANAF

2026-07-23

ID mesaj

1310

ANAF ID solicitare

5034715521

ANAF ID mesaj

3056031317

Starea incărcațirii la ANAF

failed

Uploader

Ionescu Maria

3 Deschide mesaje de erori

3. Descifrează ce spune ANAF

4. Corectează și trimite din nou

1. Corectează datele pe factură sau în nomenclator (partener, produs).
2. Dacă ai corectat datele partenerului, alege-l din nou pe factură – altfel pe factură rămân datele vechi, greșite.
3. Dă clic pe butonul Actualizare factură (semnul 4 din imaginea de mai sus).
4. Deschide meniul Acțiuni (semnul 5) și alege Trimite e-factura la Anaf.
5. După câteva minute, din același meniu, rulează Verifică starea facturii la Anaf.

Sumă greșită, client greșit, dată greșită – iar factura e deja emisă. Ce poți face depinde de un lucru: a acceptat-o ANAF sau nu?

Mai întâi stabilește ce ai de făcut

Liniile negative

Stornarea totală, pas cu pas

Apăsați / pentru a căuta ANAF: conectat 3 office@firmamea.ro ⌄

facturare plus

Panou de control

Panou de control

Facturare

Facturi primite

Facturi emise

Șabloane facturi

Serii facturi

Încasări/plăți

Facturi emise

	Tip	Nr. Document	Starea încărcării	Partener
	Factura fiscala	PS 00060	FINISHED	DEMO STUDIO SRL	⋯
	Factura fiscala	PS 00059	FINISHED	Exemplu SRL	⋯

Descarcă în PDF

Creează o plată

Verifică starea facturii la Anaf

Duplicare factură

1Stornare factură

Creează e-Transport din factură

Descarcă în Xml pentru programul Saga

Descărcați facturile ca Zip

1. Caută factura inițială în lista Facturi emise.
2. Dă clic pe ⋯ la capătul rândului, apoi pe Stornare factură, iar în fereastra de confirmare pe Rulează acțiunea.
3. Programul creează o factură nouă DRAFT : același client și aceleași articole, cu cantități negative, cu următorul număr și data de azi. Deschide-o și verific-o.
4. În câmpul Informatii suplimentare -antet scrie ce factură stornezi, cu numărul și data ei: de exemplu „Stornare a facturii nr. PS 00058 din 12.03.2026”. Legea cere ca stornarea să facă referire la factura inițială.
5. Bifează Gata pentru încărcare și salvează.
6. Trimite-o la ANAF (sau așteaptă încărcarea automată), apoi verifică-i starea.

Factura de corectare, pas cu pas

O folosești când nu toată factura e greșită, ci doar o sumă sau un articol.

1. Creează o factură nouă în mod obișnuit; Tip rămâne Factura fiscala.
2. Alege același client ca pe factura inițială.
3. Adaugă articolul greșit cu cantitate negativă și pe cel corect cu cantitate pozitivă.
4. În câmpul Informatii suplimentare -antet scrie ce factură corectezi cu numărul și data ei (de exemplu „Corectare a facturii nr. PS 00058 din 12.03.2026”).
5. Salvează, bifează Gata pentru încărcare și trimite-o la ANAF.

Ai un serviciu cu abonament lunar și emiți în fiecare lună aceeași factură. Nu trebuie s-o scrii din nou: duplică factura de luna trecută.

Apăsați / pentru a căuta ANAF: conectat 3 office@firmamea.ro ⌄

facturare plus

Panou de control

Panou de control

Facturare

Facturi primite

Facturi emise

Șabloane facturi

Serii facturi

Încasări/plăți

Facturi emise

	Tip	Nr. Document	Starea încărcării	Partener
	Factura fiscala	PS 00060	FINISHED	DEMO STUDIO SRL	⋯
	Factura fiscala	PS 00059	FINISHED	Exemplu SRL	⋯

Descarcă în PDF

Creează o plată

Verifică starea facturii la Anaf

1Duplicare factură

Stornare factură

Creează e-Transport din factură

Descarcă în Xml pentru programul Saga

Descărcați facturile ca Zip

1. Caută în lista Facturi emise factura de luna trecută a aceluiași client.
2. Dă clic pe ⋯ la capătul rândului, apoi pe Duplicare factură, iar în fereastra de confirmare pe Rulează acțiunea.
3. În partea de sus a listei apare copia, în starea DRAFT , cu următorul număr. Deschide-o cu creionul.
4. Verifică ce se schimbă de la o lună la alta: cantitatea, prețul și câmpul Detalii al liniei de articol (de exemplu „septembrie 2026”) – copia le preia neschimbate.
5. Bifează Gata pentru încărcare și salvează.

Vrei să ceri plata în avans, dar încă nu vrei să emiți o factură fiscală. Pentru asta există factura proformă.

1. Creează o factură nouă în mod obișnuit (capitolul 5).
2. În câmpul Tip alege Factura proforma. Dacă ai o serie implicită pentru proforme, Serie factura trece singur pe ea; dacă nu, creează una (capitolul 4, pasul 2).
3. Completează articolele și salvează. Lasă nebifat Gata pentru încărcare.
4. Descarc-o în PDF sau trimite-o clientului pe e-mail (Ghidul 5).

Când au sosit banii

Acum emiți factura obișnuită. Cel mai rapid e să duplici proforma:

1. Caută proforma în listă și din meniul ⋯ alege Duplicare factură.
2. Deschide copia și, în câmpul Tip, schimb-o în Factura fiscala.
3. Verifică dacă și Serie factura a trecut pe seria folosită pentru facturi.
4. Bifează Gata pentru încărcare și salvează.
5. Înregistrează plata (Ghidul 11).

Dacă ceri avans înainte de lucrare, se emit două facturi: una pentru avans și una finală pentru toată lucrarea, pe care scazi avansul. Astfel clientul plătește în total exact cât a costat lucrarea, iar TVA ajunge unde trebuie.

Cum se leagă cele două facturi

eBillio nu are un tip separat de factură de avans: ambele facturi sunt Factura fiscala obișnuite. Pe factura finală scazi avansul cu un rând cu minus.

Pregătire: un produs „Avans” – o singură dată

Pe factură fiecare rând are un produs, deci și avansul are nevoie de unul. Creează-l o dată și apoi îl alegi pe ambele facturi.

1. Pe rândul primei facturi de avans dă clic pe butonul + de lângă câmpul Produs (sau adaugă-l dinainte pe pagina Nomenclatoare → , Produse ).
2. La Denumirea produsului scrie „Avans”, la Tip articol alege Servicii vandute, iar unitatea de măsură de exemplu BUC.
3. Prețul și cota de TVA le poți lăsa generale: pe fiecare factură scrii oricum suma reală.

Detaliile despre crearea produsului sunt în ghidul Adaug un produs sau un serviciu nou.

1. Factura de avans

1. Creează o factură nouă, ca de obicei, cu tipul Factura fiscala (Emit o factură).
2. Adaugă un singur rând cu produsul „Avans”: cantitate 1, preț valoarea netă a avansului, TVA cota lucrării.
3. În câmpul Detalii scrie pentru ce ceri avansul – textul apare pe factură sub rând.
4. Salvează și trimite factura la ANAF. Când avansul a intrat, înregistrează încasarea (Clientul mi-a plătit factura).

2. Factura finală

1. Creează o factură nouă pentru toată lucrarea, cu toate produsele, la valoarea întreagă – ca și cum n-ar fi existat avans.
2. Adaugă încă un rând cu produsul „Avans”: cantitate −1, preț valoarea netă a avansului ca număr pozitiv, cu aceeași cotă de TVA ca pe factura de avans.
3. În câmpul Detalii scrie numărul și data facturii de avans, de exemplu „Stornare avans – PS 00041 din 01.09.2026”. Așa și clientul, și contabilul văd despre ce avans e vorba.
4. Verifică totalul: aceasta este suma rămasă de plată. Salvează și trimite factura la ANAF.

Dacă ceri avansul în mai multe tranșe

Pentru fiecare tranșă se emite o factură de avans separată. Pe factura finală le scazi pe fiecare pe un rând separat, fiecare cu numărul facturii ei în câmpul Detalii.

Banii au ajuns în contul bancar sau în casă și vrei să înregistrezi încasarea. Așa află programul că factura e plătită – altfel, ea rămâne printre creanțe.

Ce cale alegi?

Formularul documentului

Pagina Încasări/plăți este în interfața nouă. Formularul îl deschizi cu butonul din dreapta sus; dacă alegi un client, programul îi arată facturile neachitate.

Căutare ANAF: conectat 3 IM

facturare plus

Panou de control

Panou de control

Facturare

Facturi primite

Facturi emise

Șabloane facturi

Serii facturi

Încasări/plăți

Creare Chitanță

1Identificatori chitanță

Tip chitanță*

Chitanta

Casa/bancă*

Casa

Serie chitanță*

C

Număr chitanță*

18

Date*

25.09.2026

Suma încasată

605,00

2Tip*

⤓ Încasare ⤒ Plată

3

Partener

EXEMPLU SRL

CUI: RO12345678Facturi neachitate: 2Sumă neachitată (RON): 1.210,00

4Facturi

Selectează facturi

PS 00061 — 01.09.2026

Data scadenței

01.10.2026

Sumă neachitată

605,00

Moneda

RON

Suma încasată*

605,00

⌄ Clasificare fiscală · Comentarii

Creare Creați și creați altul Anulare

Selectarea facturilor

Butonul Selectează facturi deschide această fereastră. În ea apar doar facturile neachitate ale clientului; sub titlu vezi și câte are și cât mai are de plată.

Cele patru valori ale câmpului „Tip chitanță”

Pașii

1. Deschide pagina Facturare → , Încasări/plăți și dă clic pe butonul Adăugare Chitanță din dreapta sus.
2. Verifică felul documentului, casa și data.
3. Lasă tipul pe Încasare și alege clientul.
4. Dă clic pe Selectează facturi, bifează facturile plătite, apoi Adaugă factura.
5. Dacă o factură a fost plătită doar parțial, modifică-i suma, apoi dă clic pe Creare.

Când tu plătești o factură de la furnizor

Același formular, doar că în câmpul Tip dai clic pe butonul Plată, iar în câmpul Partener alegi furnizorul. Selectează facturi îți arată atunci facturile primite de la el și încă neachitate, iar câmpul sumei de la fiecare factură se numește Suma plătită. Astfel îți apar în evidență și cheltuielile, iar soldul casei sau al băncii iese corect.

Căutare ANAF: conectat 3 IM

facturare plus

Panou de control

Panou de control

Facturare

Facturi primite

Facturi emise

Șabloane facturi

Serii facturi

Încasări/plăți

Creare Chitanță

1Identificatori chitanță

Tip chitanță*

Chitanta

Casa/bancă*

Casa

Serie chitanță*

C

Număr chitanță*

18

Date*

25.09.2026

Suma încasată

350,00

2Tip*

⤓ Încasare ⤒ Plată

3

Partener

Beta Trade SRL

CUI: RO23456789Facturi neachitate: 1Sumă neachitată (RON): 350,00

4Facturi

Selectează facturi

BT 0457 — 03.09.2026

Data scadenței

03.10.2026

Sumă neachitată

350,00

Moneda

RON

Suma plătită*

350,00

⌄ Clasificare fiscală · Comentarii

Creare Creați și creați altul Anulare

Căutare ANAF: conectat 3 IM

facturare plus

Panou de control

Panou de control

Facturare

Facturi primite

Facturi emise

Șabloane facturi

Serii facturi

Încasări/plăți

Chitanțe Adăugare Chitanță

1

ToateEmisePrimiteCasa

	Tip	Chitanță	Date	Partener	Tip plată	Total
	Emise	C 00018	25.09.2026	EXEMPLU SRL	chitanta	605,00	⋮ 2
	Emise	C 00017	22.09.2026	Alfa Consult SRL	op	1.210,00	⋮
	Primite	00012	20.09.2026	Beta Trade SRL	chitanta	350,00	⋮

⤓ Descarc chitanța în PDF

Clientul a plătit factura – în numerar sau prin transfer – și vrei să înregistrezi plata sau să-i dai chitanță. Nu trebuie să scrii o chitanță separat: din meniul ⋯ al facturii rezolvi totul într-o singură fereastră.

Pasul 1 – Caută factura și deschide meniul ⋯

În lista Facturi emise uită-te la coloana Nechitat: dacă acolo scrie 0,00, factura e deja plătită, nu o înregistra din nou. Dacă nu, dă clic pe ⋯ la capătul rândului și alege Creează o plată.

Apăsați / pentru a căuta ANAF: conectat 3 office@firmamea.ro ⌄

facturare plus

Panou de control

Panou de control

Facturare

Facturi primite

Facturi emise

Șabloane facturi

Serii facturi

Încasări/plăți

Facturi emise

	Tip	Nr. Document	Starea încărcării	Partener
	Factura fiscala	PS 00060	FINISHED	DEMO STUDIO SRL	⋯
	Factura fiscala	PS 00059	FINISHED	Exemplu SRL	⋯

Descarcă în PDF

1Creează o plată

Verifică starea facturii la Anaf

Duplicare factură

Stornare factură

Creează e-Transport din factură

Descarcă în Xml pentru programul Saga

Descărcați facturile ca Zip

Pasul 2 – Completarea ferestrei

Majoritatea câmpurilor le completează programul; de obicei trebuie doar să le verifici.

Pasul 3 – Verificarea și PDF-ul chitanței

Documentul apare pe pagina Facturare → , Încasări/plăți , în partea de sus a listei. Din meniul ⋮ de la capătul rândului îl descarci în PDF – pe acesta îl tipărești sau îl trimiți clientului.

Căutare ANAF: conectat 3 IM

facturare plus

Panou de control

Panou de control

Facturare

Facturi primite

Facturi emise

Șabloane facturi

Serii facturi

Încasări/plăți

Chitanțe Adăugare Chitanță

1

ToateEmisePrimiteCasa

	Tip	Chitanță	Date	Partener	Tip plată	Total
	Emise	C 00018	25.09.2026	EXEMPLU SRL	chitanta	605,00	⋮ 2
	Emise	C 00017	22.09.2026	Alfa Consult SRL	op	1.210,00	⋮
	Primite	00012	20.09.2026	Beta Trade SRL	chitanta	350,00	⋮

⤓ Descarc chitanța în PDF

Când nu există o factură la bază

Dacă încasarea nu ține de o factură – de exemplu un avans sau încasările zilnice în numerar –, chitanța o adaugi separat.

1. Deschide pagina Facturare → , Încasări/plăți și dă clic pe butonul Adăugare Chitanță din dreapta sus.
2. Verifică felul documentului, casa, seria, numărul și data.
3. Tipul rămâne Încasare, câmpul Partener îl lași gol.
4. În secțiunea Plăți scrie pentru ce ai primit banii și cât. Mai multe rânduri adaugi cu butonul Adăugați o altă plată.
5. Dă clic pe Creare.

Căutare ANAF: conectat 3 IM

facturare plus

Panou de control

Panou de control

Facturare

Facturi primite

Facturi emise

Șabloane facturi

Serii facturi

Încasări/plăți

Creare Chitanță

1Identificatori chitanță

Tip chitanță*

Chitanta

Casa/bancă*

Casa

Serie chitanță*

C

Număr chitanță*

18

Date*

25.09.2026

2Tip*

⤓ Încasare ⤒ Plată

3

Partener

Selectați o opțiune

4Plăți

Nume*

Consultanță IT

Sumă*

300,00

Adăugați o altă plată

⌄ Clasificare fiscală · Comentarii

Creare Creați și creați altul Anulare

Vrei o listă a creanțelor, ca să știi de la cine mai ai bani de încasat. O vezi în două locuri: în lista facturilor emise, pe fiecare factură, și în Panoul de control, centralizat.

Centralizarea din Panoul de control

1. Deschide pagina Panou de control. În stânga blocului Graficele comerciale, în filtru, setează perioada, apoi dă clic pe Aplică filtrele.
2. Uită-te la cardul portocaliu Creanțe de încasat: este suma facturilor emise și neîncasate din perioadă.
3. Derulează mai jos: tabelul Facturi emise neincasate arată, factură cu factură, cine și cât îți datorează, cu data facturii.

Căutare ANAF: conectat 3 IM

facturare plus

Panou de control

Panou de control

Facturare

Facturi primite

Facturi emise

Șabloane facturi

Serii facturi

Încasări/plăți

Panou de control

Graficele comerciale

1Filtre

Data de început

01.01.2026

Data de încheiere

31.12.2026

Partener

Căutare

Moneda · Tip factură · …

Aplică filtrele Resetează filtrele

2

Total facturi emise

214 800,00 RON

Suma facturilor emise

Total facturi primite

9 640,00 RON

Suma facturilor primite

Creanțe de încasat

61 408,00 RON

Facturi emise neincasate

Numărul de facturi

12

Facturi în luna curentă

3Facturi emise neincasate

Număr factură	Data factură	Numele clientului	Nechitat
PS 00057	19-06-2026	EXEMPLU SRL	48 500,00
PS 00061	10-07-2026	Alfa Consult SRL	6 454,00
PS 00064	24-07-2026	Beta Trade SRL	6 454,00

Pe fiecare factură, în lista facturilor emise

În lista Facturare → , Facturi emise , coloana Nechitat arată cât mai e de încasat din fiecare factură. Unde scrie 0,00, factura a fost plătită.

Ai primit o factură de la un furnizor pe hârtie, în PDF sau pe e-mail. Ce ai de făcut depinde de forma în care a sosit.

Lista facturilor primite și meniul ⋯

Lista arată la fel ca la facturile emise, dar nu are stare de încărcare: factura primită nu o încarci tu la ANAF, ci furnizorul. În schimb, bifa din coloana Anaf Sync arată că factura a venit din sistemul e-Factura. În meniul ⋯ nu există stornare și încărcare la ANAF, dar sunt două opțiuni care lipsesc la facturile emise.

Apăsați / pentru a căuta ANAF: conectat 3 office@firmamea.ro ⌄

facturare plus

Panou de control

Panou de control

Facturare

Facturi primite

Facturi emise

Șabloane facturi

Serii facturi

Încasări/plăți

Facturi primite

Sincronizare ANAF Descarcă facturile în pdf Factură nouă

	Tip	Nr. Document	Furnizor	Total cu TVA	Nechitat	Anaf Sync
	Factura fiscala	ASD 232332	Beta Trade SRL	845,00	845,00	✓	⋯
	Factura fiscala	A 00011	Alfa Energie SRL	178,50	178,50	✓	⋯

Descarcă în PDF

1Descarcă NIR în PDF

Creează o plată

Duplicare factură

Creează e-Transport din factură

2Descarcă în Xml pentru programul Saga

Descărcați facturile ca Zip

Recunoașterea din fotografie sau din PDF

1. Deschide pagina Documente → , Recunoaștere facturi (AI) și dă clic pe Creează o factură din imagine/pdf.
2. Dă un nume înregistrării (ca s-o găsești mai târziu), lasă tipul pe Primite și încarcă fișierul: PDF, JPG, PNG, BMP sau TIFF, de cel mult 4 MB.
3. Dă clic pe Create invoice from image/pdf și așteaptă până când în coloana Stare apare succeeded – poate dura de la câteva secunde la câteva minute.
4. Dă clic pe iconița ochi de la capătul rândului și verifică datele recunoscute (vezi mai jos).
5. Din meniul ⋮ al rândului alege Factură nouă – așa se creează factura primită propriu-zisă.

Căutare ANAF: conectat 3 IM

facturare plus

Documente

Recunoaștere facturi (AI)

Recunoaștere transport (AI)

Import date (csv, xls)

Creare Factura Scanată

Nume*

Benzin 03

Tip*

Primite

Încărcare*

Drag & Drop · Browse

PDF, JPEG/JPG, PNG, BMP, TIFF · max. 4 MB

Create invoice from image/pdf Create & add another

Căutare ANAF: conectat 3 IM

facturare plus

Documente

Recunoaștere facturi (AI)

Recunoaștere transport (AI)

Import date (csv, xls)

Facturi Scanate Creează o factură din imagine/pdf

	Nume	Tip	Uploaded File	Stare	Factură
	Benzin 03	Primite	IMG_20260302.jpg	succeeded	1⊗	⋮ 2 👁 ✎ 🗑
	Energie 07	Primite	A 00011.pdf	succeeded	✓	👁 ✎ 🗑

📄 Creează factură

Ce vezi dacă dai clic pe iconița ochi?

Pagina cu datele recunoscute. Aceasta nu este încă factura primită, ci doar ce a citit programul din fișier – aici verifici rezultatul înainte să creezi factura.

Căutare ANAF: conectat 3 IM

facturare plus

Documente

Recunoaștere facturi (AI)

Recunoaștere transport (AI)

Import date (csv, xls)

Vizualizare Energie 07 Editare

1Detalii

Nume fișier încărcatA 00011.pdf

Încărcare⤓ Descărcare

StareSUCCEEDED

Factură creată✓

2Date factură

Nr. facturăA 00011

Data factură2026-06-15

Total fără TVA150

Total TVA28.5

Total178.5

3Date client

Numele clientuluiAlfa Energie SRL

Client CIF99999999

AdresaStr. Exemplu 1, Cluj-Napoca

⌄ Datele articolului din factură

Înregistrarea manuală a unei facturi pe hârtie

1. Deschide lista Facturare → , Facturi primite și dă clic pe Factură nouă.
2. În câmpul Furnizor alege sau adaugă furnizorul.
3. Scrie numărul documentului furnizorului exact cum apare pe hârtie.
4. Completează data emiterii și termenul de plată.
5. Adaugă articolele și salvează.

Vrei să vezi ce facturi ți-au emis furnizorii – sau tot ce apare pe codul tău fiscal la ANAF. Cu setările implicite nu trebuie să faci nimic pentru asta.

Dacă nu vrei să aștepți

Dacă aștepți o anumită factură – de exemplu furnizorul ți-a spus că a trimis-o –, poți porni descărcarea și manual:

1. Deschide lista Facturare → , Facturi primite .
2. Dă clic pe butonul Sincronizare ANAF de deasupra listei și confirmă cu Rulează acțiunea.
3. Programul descarcă facturile în loturi de câte 50 – este o limită a ANAF – și trimite o notificare la clopoțel după fiecare lot. La multe facturi poate dura un timp.

Activarea și dezactivarea descărcării automate

Deschide pagina Autoritatea Fiscală (ANAF) → , Setări ANAF . Aici sunt două comutatoare: Sincronizare automată a facturilor de intrare (implicit activat) și Sincronizare automată a facturilor de ieșire (implicit dezactivat). Setările sunt descrise pe larg în capitolul 4.

Și facturile emise?

Deasupra listei Facturi emise găsești la fel butonul Sincronizare ANAF, iar dacă activezi sincronizarea automată a facturilor emise, și aceasta rulează la fiecare două ore.

Muți mărfuri pentru care există obligația de declarare în e-Transport. Pentru declarație, ANAF îți dă un cod UIT, pe care șoferul trebuie să-l aibă la el pe toată durata transportului.

▶ Video: cum creezi un e-Transport, pas cu pas (ghidul video eBillio, youtube.com)

Te privește această obligație?

Nu se aplică oricărui transport – pragurile decid. Declarația este necesară dacă sunt îndeplinite toate cele trei condiții:

Care mărfuri au „risc fiscal ridicat” în transportul intern?

Dacă pe același vehicul transporți atât mărfuri cu risc, cât și fără risc, sau dacă încadrarea nu este clară, e mai sigur să declari întreaga încărcătură – discută asta cu contabilul.

Cine declară și când?

Temei legal: OUG 41/2022 și normele de aplicare, modificate de mai multe ori de atunci. În transportul intern, declararea mărfurilor cu risc este obligatorie de la jumătatea lui 2022; la transportul internațional obligația a fost extinsă ulterior la orice marfă.

Declarația în eBillio

Lista e-Transport

Pagina Transport → , e-Transport arată declarațiile tale. Din ea afli dacă declarația a reușit și tot aici găsești codul UIT.

Căutare ANAF: conectat 3 IM

facturare plus

Facturare

Facturi primite

Facturi emise

Șabloane facturi

Serii facturi

Încasări/plăți

Transport

e-Transport

Transportatori

E-Transport Creează e-Transport

	Partener	Tipul operațiunii	Data transportului	UIT	Stare încărcare
	Alfa Handel GmbH	Livrare intracomunitara	05.06.2026	13M3C8U1K1K5U8481	uploaded	✎ ⋮
	Exemplu SRL	Transport pe teritoriul national	26.05.2026	2—	waiting	3🗑 ✎ ⋮

Formularul și „Tipul operațiunii”

1. Dă clic pe Creează e-Transport și alege Tipul operațiunii (vezi tabelul).
2. Completează clientul, data transportului, transportatorul și numărul de înmatriculare.
3. Alege punctul de încărcare și cel de descărcare.
4. Adaugă marfa în secțiunea Bunuri E-transport și dă clic pe butonul de creare.
5. Pe pagina de editare care se deschide, trimite declarația la ANAF (vezi mai jos).

Căutare ANAF: conectat 3 IM

facturare plus

Facturare

Facturi primite

Facturi emise

Șabloane facturi

Serii facturi

Încasări/plăți

Transport

e-Transport

Transportatori

Creare E-Transport

Date de bază

Tipul operațiunii*

Transport pe teritoriul national

Partener*

Exemplu SRL

+

Data transportului*

26.09.2026

Moneda*

RON

Greutate totală brută (KG)

820

Transportator*

Exemplu SRL

+

Număr înmatriculare*

HR01ABC

Nr. remorcă 1

Selectați punctul de încărcare*

Adresă de încărcare

Adresă de încărcare*

Str. Florilor 3, Miercurea Ciuc

+

⌄ Selectați punctul de descărcare · Bunuri E-transport

Ce tip de operațiune să alegi?

Adăugarea mărfii

Butonul Adaugă bunuri E-transport deschide o fereastră. Dacă alegi produsul în câmpul Produs, programul completează denumirea, codul NC8 și greutatea din fișa produsului. Pentru fiecare articol completezi scopul operațiunii (Scopul operatiunii), cantitatea, prețul unitar și greutatea netă și brută în kilograme. Fără cel puțin un articol, declarația nu poate fi trimisă.

Trimiterea la ANAF

Simpla salvare nu înseamnă că ai declarat transportul: e-Transportul salvat este în starea waiting, fără UIT. Trimiterea se face cu butonul din partea de sus a paginii de editare.

Căutare ANAF: conectat 3 IM

facturare plus

Facturare

Facturi primite

Facturi emise

Șabloane facturi

Serii facturi

Încasări/plăți

Transport

e-Transport

Transportatori

Editare Exemplu SRL 1 ☁ Transmite E-transport la ANAF 2 ⋮

Date de bază · Bunuri E-transport · …

Corectează E-transport la ANAF

Șterge E-transport la ANAF

Confirmă E-transport la ANAF

Calculați greutatea

Trimite codul uit prin sms

Descarcă în PDF

Dacă nu se încarcă: cele patru cauze cele mai frecvente

Indicatorul ANAF: conectat din antet nu mai e verde sau ai primit o notificare că legătura a expirat. Cât timp e așa, facturile tale nu ajung la ANAF.

Restabilirea conexiunii

Căutare ANAF: conectat 3 IM

facturare plus

Autoritatea Fiscală (ANAF)

Setări ANAF

Setări

Companie

Abonament

Utilizatori

Contabili

Anaf Api

Accesul pentru Spațiul Privat Virtual (SPV)

Conform regulilor ANAF, autorizația este valabilă timp de 90 de zile. Odată expirată, este necesară o reautorizare.

Ai un certificat digital?

1DA, am certificat digital 2NU am certificat digital

Autorizați SPV

1. Introdu tokenul în calculator – înainte să dai clic pe ceva.
2. Deschide pagina Autoritatea Fiscală (ANAF) → , Setări ANAF .
3. Alege DA, am certificat digital și dă clic pe Autorizați SPV.
4. Programul te duce pe site-ul ANAF: alege certificatul, introdu PIN-ul și aprobă accesul.

Dacă conectarea nu reușește

Conectarea nu se face propriu-zis în eBillio: programul te duce pe site-ul ANAF și aduce de acolo autorizarea. Dacă te blochezi acolo, problema ține aproape întotdeauna de certificat, de browser sau de dreptul de acces SPV. Cazurile de mai jos arată ecranele de eroare reale ale ANAF.

1. „Utilizator neautorizat” – ANAF nu te lasă mai departe

Este cea mai frecventă imagine: conectarea pornește, apoi ANAF afișează această pagină.

2. Certificatul nu este asociat firmei tale

Una e să ai certificat, alta e să ai acces cu el la această firmă. Verifici așa:

1. Deschide anaf.ro și, în dreapta sus, dă clic pe Autentificare Ro e-Factura / Ro e-Transport.
2. Alege certificatul. Trebuie să apară fereastra care cere PIN-ul – dacă nu apare, vezi cazul 6.
3. În interfața care se deschide, caută codul fiscal al firmei în câmpul CIF.

3. „Dar eu pot depune declarațiile!”

O confuzie frecventă: dreptul de a depune declarații și accesul SPV sunt două autorizări diferite. Faptul că poți depune D300 cu certificatul nu înseamnă neapărat că acesta e înregistrat și în SPV pentru acest cod fiscal.

Verificarea e aceeași ca la cazul 2: dacă în lista CIF nu apare codul tău fiscal, trebuie să ceri separat accesul SPV.

4. Ieri mergea, azi nu – a expirat certificatul

Certificatul este valabil cel mult 3 ani. De obicei a fost omis unul din doi pași: nu l-ai prelungit, sau l-ai prelungit, dar nu ai anunțat reînnoirea la ANAF. Prelungirea o faci la emitent (de exemplu certSIGN, DigiSign, Alfasign, Trans Sped), iar anunțarea separat, pe interfața ANAF. Valabilitatea o vezi în programul de administrare al tokenului.

5. „Acces interzis!”, pagină goală sau „Certificatul nu a fost prezentat”

Dacă pagina ANAF rămâne goală sau afișează unul dintre mesajele de mai jos, de obicei browserul nu transmite certificatul: cookie-uri în conflict, blocant de reclame sau altă extensie.