4 min de citit
Ghidul 7
Am emis o factură greșită – stornare sau corectare
Sumă greșită, client greșit, dată greșită – iar factura e deja emisă. Ce poți face depinde de un lucru: a acceptat-o ANAF sau nu?
Unde găsești
Facturare
,
Facturi emise
,
⋯
,
Stornare factură
Mai întâi stabilește ce ai de făcut
| Starea facturii | Ce poți face |
|---|---|
| DRAFT sau WAITING | Nu e încă la ANAF: o corectezi pur și simplu. Deschide-o cu creionul, modific-o și salveaz-o (capitolul 5). |
| FAILED | ANAF a respins-o, deci nu a intrat în evidența lui: corecteaz-o și retrimite-o (Ghidul 6). |
| FINISHED | ANAF a acceptat-o: o mai poți corecta doar prin stornare sau factură de corectare – citește mai departe. |
| Dacă pe factura acceptată… | …atunci procedezi așa |
|---|---|
| toată factura e greșită (client greșit, ai facturat de două ori) | Stornare totală. Din meniul ⋯ alege Stornare factură – programul creează documentul de semn contrar. |
| doar un articol sau o sumă e greșită, acorzi ulterior o reducere sau primești marfă returnată | Factură de corectare. Factură nouă obișnuită (Factura fiscala): articolul greșit sau returnat cu cantitate negativă, cel corect cu cantitate pozitivă. |
Liniile negative
✔
Cantitate*
−1
Preț*
100,00
Total cu TVA
−121,00
✘
Cantitate*
1
Preț*
−100,00
Total cu TVA
✘ FAILED
Stornarea totală, pas cu pas
Apăsați / pentru a căuta
ANAF: conectat
3
office@firmamea.ro ⌄
facturare
plus
Panou de control
Panou de control
Facturare
Facturi primite
Facturi emise
Șabloane facturi
Serii facturi
Încasări/plăți
Facturi emise
| Tip | Nr. Document | Starea încărcării | Partener | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Factura fiscala | PS 00060 | FINISHED | DEMO STUDIO SRL | ||
| Factura fiscala | PS 00059 | FINISHED | Exemplu SRL |
Descarcă în PDF
Creează o plată
Verifică starea facturii la Anaf
Duplicare factură
1Stornare factură
Creează e-Transport din factură
Descarcă în Xml pentru programul Saga
Descărcați facturile ca Zip
- Caută factura inițială în lista Facturi emise.
- Dă clic pe ⋯ la capătul rândului, apoi pe Stornare factură, iar în fereastra de confirmare pe Rulează acțiunea.
- Programul creează o factură nouă DRAFT : același client și aceleași articole, cu cantități negative, cu următorul număr și data de azi. Deschide-o și verific-o.
- În câmpul Informatii suplimentare -antet scrie ce factură stornezi, cu numărul și data ei: de exemplu „Stornare a facturii nr. PS 00058 din 12.03.2026”. Legea cere ca stornarea să facă referire la factura inițială.
- Bifează Gata pentru încărcare și salvează.
- Trimite-o la ANAF (sau așteaptă încărcarea automată), apoi verifică-i starea.
Factura de corectare, pas cu pas
O folosești când nu toată factura e greșită, ci doar o sumă sau un articol.
- Creează o factură nouă în mod obișnuit; Tip rămâne Factura fiscala.
- Alege același client ca pe factura inițială.
- Adaugă articolul greșit cu cantitate negativă și pe cel corect cu cantitate pozitivă.
- În câmpul Informatii suplimentare -antet scrie ce factură corectezi cu numărul și data ei (de exemplu „Corectare a facturii nr. PS 00058 din 12.03.2026”).
- Salvează, bifează Gata pentru încărcare și trimite-o la ANAF.
Id.Denumire produs/serviciuUMCantitatePreț fără TVATotal cu TVA
1.Consultanță ITLUNA−1500,00−605,00
2.Consultanță ITLUNA1450,00544,50
Total−60,50